七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
无三公经费财政拨款
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
无
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,其他用车主要是用于经营项目出差使用。
(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对信息化建设及运行维护项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位还自行组织了信息化建设及运行维护项目的1个项目支出绩效评价,从评价情况来看该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成目标值。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护项目”绩效目标实际完成情况。
(1)本单位信息化建设及运行维护项目绩效目标按预算完成。项目全年预算数34.2万元,执行数为34.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障、提高了本单位设计生产工作,提高了设计质量,提高了工作效率,增加了经济收入,为社会创造了一定的效益。发现的主要问题:存在年度时间内任务量不均衡,上半年偏少,下半年偏多的情况。拟采取措施是做好任务研究分析,根据实际情况制定相应时段工作任务计划,增加任务量均衡性。
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